武威職業(yè)學(xué)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
一、部門(mén)概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)決算執(zhí)行情況
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
三、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
六、專業(yè)名詞解釋
武威職業(yè)學(xué)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
武威職業(yè)學(xué)院是經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準(zhǔn)的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。先后融合了武威教育學(xué)院、電大武威分校、武威地區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、武威財(cái)貿(mào)學(xué)校、武威師范學(xué)校、武威衛(wèi)生學(xué)校等優(yōu)質(zhì)教育資源。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,最早可追溯到始建于1915年的武威師范學(xué)校。學(xué)校立足職業(yè)教育,堅(jiān)持厚德長(zhǎng)技、守正創(chuàng)新,已成為國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高等職業(yè)院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、甘肅省課程思政示范高校、甘肅省職業(yè)教育紅色文化研學(xué)旅行示范基地、甘肅省語(yǔ)言文字推廣基地。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所在學(xué)校聯(lián)合設(shè)立“中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院”,是中科院在全國(guó)首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學(xué),為服務(wù)“大國(guó)重器”釷基熔鹽堆第四代核能系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)高層次技術(shù)技能人才,有力推動(dòng)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。與武威重離子中心合作培養(yǎng)重離子方向的高素質(zhì)技術(shù)技能人才,服務(wù)全國(guó)重離子治療系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)18個(gè),包括:辦公室、組織人事處(黨委教師工作部)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處、后勤管理處、基建處、安全保衛(wèi)處、發(fā)展規(guī)劃處、教學(xué)督導(dǎo)室、教務(wù)處(實(shí)驗(yàn)管理中心)、學(xué)生工作處(武裝部)、審計(jì)處、質(zhì)量管理處、合作教育辦公室、國(guó)際合作交流處、國(guó)有資產(chǎn)管理處;群團(tuán)組織2個(gè),包括:工會(huì)(婦委會(huì))、院團(tuán)委;教輔機(jī)構(gòu)2個(gè),包括:教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)室、圖書(shū)館;教學(xué)院系11個(gè),包括:中科低碳新能源學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院、工程技術(shù)學(xué)院、藥學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院。
二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件1)
三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)25453.69萬(wàn)元,支出總計(jì)23663.80萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相比,收入減少1534.79萬(wàn)元、降低5.69%,支出減少542.35萬(wàn)元、降低2.24%,主要原因是2020年收到武威市財(cái)政局下達(dá)2020年抗疫特別國(guó)債資金2000萬(wàn)元。
2021年度收入合計(jì)25453.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19556.15萬(wàn)元,占76.83%;上級(jí)補(bǔ)助收入100.61萬(wàn)元,占0.39%;事業(yè)收入5787.21萬(wàn)元,占22.74%;其他收入9.72萬(wàn)元,占0.04%。
2021年度支出合計(jì)23663.80萬(wàn)元,其中:基本支出12356.44萬(wàn)元,占52.22%;項(xiàng)目支出11307.36萬(wàn)元,占47.78%。
2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4970.83萬(wàn)元,較上年增加1789.9萬(wàn)元,主要原因是新舊會(huì)計(jì)制度銜接,19年之前的掛賬款只在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)列支出,預(yù)算會(huì)計(jì)未列支出,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)較大。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19556.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少185.86萬(wàn)元,降低0.94%。主要原因是2020年收到武威市財(cái)政局下達(dá)2020年抗疫特別國(guó)債資金2000萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加4058.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.18%。主要原因是追加安排現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等。
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19975.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加254.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.29%。主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4477.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.89%。主要原因是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,后追加專項(xiàng)資金。
2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.50萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元,主要原因是發(fā)放武威市市級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員一次性獎(jiǎng)金;教育支出18197.06萬(wàn)元,占91.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加4266.23萬(wàn)元,主要原因是追加安排現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等預(yù)算;科學(xué)技術(shù)支出1.99萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)支出806.67萬(wàn)元,占4.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加61.16萬(wàn)元,主要原因是人員增加導(dǎo)致相應(yīng)社保經(jīng)費(fèi)增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出519.75萬(wàn)元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加150.11萬(wàn)元,主要原因是人員增加導(dǎo)致相應(yīng)社保經(jīng)費(fèi)增加;住房保障支出449.49萬(wàn)元,占2.25%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.62萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出11301.09萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)7539.80萬(wàn)元,較上年增1261.72萬(wàn)元,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)3761.29萬(wàn)元,較上年增加652.96萬(wàn)元,主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.39萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.71萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)車輛出行減少,較上年支出數(shù)減1.20萬(wàn)元,主要原因是受疫情影響,公務(wù)用車減少,以及厲行勤儉節(jié)約,切實(shí)壓減了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是疫情影響本部門(mén)年初未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算,當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)(境)情況,未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年支出持平,主要原因是疫情影響,本部門(mén)2021年度未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車數(shù)量,未購(gòu)置車輛,較上年支出數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車數(shù)量,未購(gòu)置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.01萬(wàn)元,主要用于招生宣傳、校企合作、聯(lián)系就業(yè)等工作所需車輛的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.59萬(wàn)元,主要原因是受疫情影響,公務(wù)車輛出行減少,較上年支出數(shù)減少1.89萬(wàn)元,主要原因是受疫情影響,公務(wù)車輛出行減少。
公務(wù)接待費(fèi)3.38萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)及兄弟院校業(yè)務(wù)交流、校企合作等工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,較上年支出數(shù)增加0.69萬(wàn)元,主要原因是2021年度兄弟院校來(lái)訪交流較多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53批次,398人次,其中:國(guó)內(nèi)外事接待53批次,398人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年度人均接待費(fèi)84.92元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.34萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。武威職業(yè)學(xué)院為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日,共有車輛4輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車其他用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是公務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門(mén) 2021年度政府采購(gòu)支出總額1465.01 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1236.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 228.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1465.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 1226.96 萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的 83.75%;貨物采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%,工程采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100%。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 6個(gè),共涉及資金 13785.05萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。共組織對(duì) 2021 年度高職生均撥款、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等 6個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(五)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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1.武威職業(yè)學(xué)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
2.?武威職業(yè)學(xué)院2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
3.武威職業(yè)學(xué)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 ????????
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2022年9月4日
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